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中共天水市美高梅网址2018年度部门决算公开说明
发布时间:2019-09-27 09:35:37  来源:  作者: 阅读次数:
 

                     中共天水市美高梅网址2018年度部门决算公开说明

     一、单位基本概况
   
(一)主要职能职责
    中共天水市美高梅网址与美高梅网站合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,主要职责是:负责全市党的纪律检查工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全市监察工作,依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
机关内设16个室部,下设6个综合派驻澳门美高梅网址监察组、14个单独派驻澳门美高梅网址监察组、4个派出澳门美高梅网址监察工委。人员编制172人,其中行政编制165人,工勤编制7人。
    二、2018年度部门决算情况说明
   (一)收入决算情况
    2018年度,收入总计为1672.44万元,较2017年度决算数据增加265.38万元,增长18.86%。其中:
    1.财政拨款收入1671.13万元,为市财政局拨入资金,占收入总计的99.92%。较2017 年度决算数增加320.25万元,增长23.7%,主要是人员政策 性增资、增加巡察工作经费和留置场所建设项目前期费用等原因。
    2.其他收入1.31万元,为 “财政拨款”之外取得的收入,主要是银行专户存款利息和离退休党支部工作经费等。较2017 年度决算数增加1.27万元,增长310.75%,主要原因是银行存款利息占比大。
    3.上年结转和结余1.21万元,为银行专户存款利息结转和结余。较2017年度决算减少54.93万元,下降97.84%,主要是上年结转本年继续使用的资金,本年均衡支出进度加快等原因。
   (二)支出决算情况
    2018年度,市美高梅网址支出为1671.23万元,较2017年度决算数据增加264.66万元,增长18.82%。其中:
    基本支出1671.23万元,占100%,较2017 年度决算数增加264.66万元,增长18.82%,主要是人员政策性增资、增加巡察工作经费和留置场所建设项目前期费支出等原因。
无项目支出。
   (三)财政拨款收入决算情况。
    2018年度,市美高梅网址财政拨款收入总计1671.13万元,与上年相比增加320.25万元,增长23.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入1671.13万元,与上年相比增加320.25万元,增长23.7%;无政府性基金预算财政拨款收入。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2018年度,市美高梅网址一般公共预算财政拨款支出总计1671.13万元,与上年相比增加264.66万元,增长18.82%;完成年初预算131.18%,决算数大于预算数的主要原因:人员政策性增资、增加巡察工作经费和留置场所建设项目前期费等。其中:
    1.一般公共服务支出1574.16万元,占94.2%,主要用于人员经费、日常公用经费和澳门美高梅网址监察事务支出等,完成年初预算123.57%,决算数大于预算数的主要原因人员政策性增资、增加巡察工作经费和留置场所建设项目前期费等。
    2.社会保障支出95.97万元,占5.74%,主要用于离退休人员经费支出,完成年初预算100%。
    3.城乡社区支出1万元,占0.06%,主要用于离退休党支部经费,完成年初预算100%。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    市美高梅网址2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1671.13万元,其中:
    1.人员经费1079.04万元,较上年增加191.86万元,主要是人员政策性增资原因。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴支出。
    2.日常公用经费592.09万元,较上年增加72.97万元,主要是增加巡察工作经费和留置场所建设项目前期费等原因。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    五、2018年“三公”经费支出决算说明
    2018年“三公经费”预算8.64万元,决算15.05万元,完成年初预算174.19%,决算数大于预算数的主要原因:监察体制改革后人员增加,办案车辆老旧维修费用增加,办案数量上升用车频次增多。与上年同期相比减少13.22万元,下降46.76%;减少的主要原因:在人员增加、办案任务加重的情况下严格控制运行成本。
    1.因公出国(境)经费支出情况
    2018年本单位无因公出国(境)费用,较上年无增减变化。
    2.公务用车购置和运行费支出情况
    2018年本单位公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆,公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。
    2018年本单位公务用车运行费15.05万元,较上年减少13.22万元,下降46.67%,变动原因为:在人员增加、办案任务加重的情况下严格控制运行成本,2018年本单位车均维护费3.01万元。
    3.公务接待费用支出情况
    2018年本单位公务接待费0万元,较上年无增减变化。
    六、机关运行经费支出情况
    本单位2018年度机关运行经费支出592.09万元,比 2017年增加72.97万元,增长14.06%。主要原因是:增加巡察工作经费和留置场所建设项目前期费等。
    七、政府采购支出情况
    本单位2018年度政府采购支出总额2.06万元,其中:政府采购货物支出2.06万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100%。
    八、国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,一般执法执勤用车5辆;
    单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    九、预算绩效情况
    本单位2018年度无预算绩效项目支出。
    十、相关专业名词解释
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。
    3.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    7.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支

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